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【圖文教程】小規(guī)模納稅人與一般納稅人抄報(bào)稅和清卡流程
無論你是個(gè)體戶還是公司，是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，想要公司安穩(wěn)經(jīng)營，按時(shí)記賬報(bào)稅是頭等大事，也是必要工作，不過小規(guī)模納稅人公司和一般納稅人公司抄報(bào)稅與清卡方法是不一樣的，而且不同的開票軟件，流程上也大為不同，都有哪些區(qū)別呢？具體流程又是怎樣的呢？
一、小規(guī)模納稅人與一般納稅人大概的區(qū)別
1、一般納稅人抄報(bào)流程。
2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)流程。
二、稅務(wù)UKey抄報(bào)方法
1）匯總上傳-上報(bào)匯總-反寫監(jiān)控
1、數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總（計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總）。
2、數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控。
2）納稅申報(bào)
1、納稅申報(bào)需在電子稅務(wù)局里操作。
2、查詢是否反寫成功。
系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時(shí)間”更新至2021年9月說明反寫成功。
三、金稅盤一般納稅人與小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法
1）金稅盤一般納稅人抄報(bào)稅方法
1、根據(jù)順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示，步驟如下：
①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳；
②登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)；
③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。
2、查詢清卡成功方法
①點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”。
②只看鎖死日期更新到2021年9月，匯總資料無，就說明清卡成功。
2）金稅盤小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法
1、登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作。
溫馨提醒：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！
2、查詢清卡成功方法
①點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
②看鎖死日期更新到2021年09月，匯總報(bào)稅資料“無”就說明清卡成功。
四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法3.0版本
如果升級到了3.0版本，那操作界面會有一定的改觀，其它沒什么大的變化，依舊登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作。
溫馨提醒：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！
查詢清卡成功方法如下：
點(diǎn)擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，進(jìn)入后在左側(cè)選項(xiàng)中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)；或者您只看鎖死日期更新到2021年09月，匯總報(bào)稅資料“無”，就說明清卡成功。
一般納稅人與小規(guī)模納稅人在記賬報(bào)稅有一定的區(qū)別，這種區(qū)別也體現(xiàn)在開票軟件的報(bào)稅與清卡上，另外不同的開票軟件操作方法也是不一樣的，但是稅務(wù)對各位創(chuàng)業(yè)者的公司能否正常經(jīng)營起著決定性的作用，因此，沒有專業(yè)會計(jì)的可以找恒誠信這樣的代賬管家，保證您的公司遠(yuǎn)離稅務(wù)異常，又能合理避稅節(jié)稅。
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