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單位買材料已付，發(fā)票沒有到，月末財(cái)務(wù)怎么做賬>>你好！單位買材料已付，發(fā)票沒有到借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
發(fā)票已開未收到款怎么做賬務(wù)處理>>發(fā)票已開未收到款會計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
材料已入庫，發(fā)票未到，賬務(wù)處理的疑問？？？>>1借：材料采購-暫估 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）
2借：原材料 應(yīng)繳稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）發(fā)票未到，在時(shí)間上只是暫時(shí)的，這個(gè)月未到，下個(gè)月一定要到，不能影響
分錄：借：原材料貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款下月初用紅字借：原材料 （紅字）貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）收到發(fā)票e79fa5e98193e58685e5aeb931333431356131借：原材料（材料采購）借：應(yīng)交稅費(fèi)--
工業(yè)原材料暫估入庫怎么做>>暫估入庫：借：原材料貸：應(yīng)付帳款發(fā)票來后：先沖出以上分錄，然后做借：原材料借：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款（或銀行存款）
關(guān)于材料退貨的財(cái)務(wù)處理急!!>>你已入賬發(fā)票是不能給對方的弄個(gè)復(fù)印件敲個(gè)公章采購部門是要根據(jù)你公司質(zhì)檢部門報(bào)告寫退貨證明等材料給對的你就不要管了是對方退錢還是怎么樣根據(jù)你公司和對方的解決了
暫估的原材料領(lǐng)用的賬務(wù)處理>>根據(jù)稅法規(guī)定，稅前扣除必須符合以下原則： (1)配比原則，納稅人發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在費(fèi)用應(yīng)配比或應(yīng)分配的當(dāng)期申報(bào)扣除。納稅人某_納稅年度申報(bào)的可扣除費(fèi)用不得提前或滯后申報(bào)扣除
私營企業(yè)，因財(cái)產(chǎn)損失而收到保險(xiǎn)公司賠款的賬務(wù)處理？>>一、因財(cái)產(chǎn)損失而收到保險(xiǎn)公司賠款時(shí)的賬務(wù)處理為借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收保險(xiǎn)賠款二、說明1、當(dāng)發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)按損失清單調(diào)整有關(guān)財(cái)產(chǎn)賬戶記錄，使賬實(shí)
公司賠償別人的錢如何賬務(wù)處理>>賠償款應(yīng)該作為損失處理，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出：賬務(wù)處理如下：借營業(yè)外支出貸銀行存款等
賠償金計(jì)入什么會計(jì)分錄>>賠償金屬于懲罰性收到賠償金：借：銀行存款或庫存現(xiàn)金貸：營業(yè)收入—賠償金支付賠償金借：營業(yè)支出—賠償金貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金